填报更简洁
关联申请、票据和业务信息，减少重复录入。
BUSINESS VALUE
解决关键业务问题
审核更聚焦
系统先完成规则检查，财务人员聚焦异常事项。
处理更连贯
审批、支付、分摊和入账在同一业务链路中衔接。
WHO USES IT
谁在日常使用
业务经办人
关联事前申请和票据填报，按提示补齐材料。
部门审批人
看事项、标准和预算是否已经通过系统检查。
财务稽核岗
集中处理规则标出的异常单据，而不是逐张重审。
HOSPITAL SCENES
常见使用场景
员工日常报销
关联事前申请和发票，按标准填报并提交审批。
对公付款
付款申请核对合同、发票和预算后再进入支付。
财务集中稽核
规则先筛出缺附件、超标准和重复发票，财务处理异常单。
CORE CAPABILITIES
核心能力
围绕真实业务流程配置能力，不以功能数量代替管理价值。
01
事前申请
出差、会议、采购等事项先申请，再进入报销。
02
借款与付款
借款、对公付款和个人报销共用一套单据规则。
03
智能填报
带出申请、票据和收款信息，减少重复录入。
04
流程审批
按金额、事项和部门匹配审批路径。
05
智能稽核
先由规则检查附件、标准和预算，财务看例外。
06
费用分摊与入账
审批通过后分摊费用，并推送核算生成凭证。
HOW IT RUNS
一次填报，后面连续办完
申请、票据、审批、支付和入账留在同一张业务上，不再分头补材料。
统一入口
员工和财务使用同一套申请、借款和付款单据。
标准校验
差旅、会议等标准在提交时对照制度检查。
票据引用
从票夹选取已查验票据，避免重复报销。
支付入账
审批结果直接进入付款和凭证，减少二次录入。
BUSINESS FLOW
业务流程
流程可结合医院制度与组织分工进行配置。
- 1事前申请
- 2票据与事项填报
- 3业务审批
- 4财务稽核
- 5支付及凭证处理
CONTROL BY DESIGN
报销提交前先过制度和预算
标准、附件、预算和票据在填报时就检查，财务稽核集中处理说不清的单据。
- 01申请时
先有事项依据
需要事前审批的支出，没有关联申请不能直接报销。
- 02提交时
标准与预算同检
超标准、缺附件或预算不足时给出明确提示。
- 03支付前
审批结果锁定
付款金额和收款账户与已审批单据保持一致。
AI ASSISTED
AI 如何辅助智能报账
识别票据和附件，辅助填充报账信息，依据制度规则提示风险与缺失材料。
- 识别发票和附件内容并回填字段
- 对照制度提示超标准或材料缺失
- 标出需要财务人工确认的异常单
CONTROL & INTEGRATION
内控与系统连接
通过统一数据和接口，将当前产品纳入医院整体财务内控体系。
关联内控板块
收支与报账预算管控票据与凭证资金与结算
常见连接对象
OAHRP预算系统银行
BOOK A DEMO
结合医院场景查看智能报账
预约后可围绕现有流程、系统连接和关注问题安排针对性演示。